目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、我院主要提供收养服务，弘扬救助精神，负责孤儿与弃婴收养、“三无”老人及特困对象收养、供养抚恤优待对象。
2、我院奉行“把孝心献给老人，把爱心留给孩子，把放心送给社会”的服务理念，实行“养、治、教、康、社”五位一体的服务模式，切实做好弃婴、孤残儿童的集中供养和康复教育，精心安排和解决“三无”孤老的“衣、食、住、医”等生活的各个方面。
（二）机构设置
湘潭市社会福利院内设机构包括：我院是湘潭市社会福利院、湘潭市儿童福利院、湘潭市光荣院“三院合一”的单位，是全市唯一一所综合型福利院，隶属于湘潭市民政局，属正科级公益一类的事业单位，内设办公室、党建（人事）部、计财部、社工部、儿康部、青少年部、老年部、后勤部、门诊部。
二、部门预算单位构成
湘潭市社会福利院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市社会福利院。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算694.59万元，其中：一般公共预算拨款694.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.56万元，主要原因是按照要求压缩一般性支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算694.59万元，其中：社会保障和就业支出694.59万元。支出较去年减少1.56万元，主要原因是按要求压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算694.59万元，其中：社会保障和就业支出694.59万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算578.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算116.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
社会福利事业单位支出116.04万元，主要用于一般运行经费、供养人员运行经费、物业管理费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：湘潭市社会福利院为财政补助事业单位，2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9.66万元，其中，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，人数0人，无相关支出；培训费预算0万元，人数0人，无相关支出；未计划举办节庆、晚会、赛事、活动等，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5106.1万元，其中，货物类采购预算390.5万元；工程类采购预算3400万元；服务类采购预算1315.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为694.59万元，其中，基本支出578.55万元，项目支出116.04万元，本年度无重点项目支出，部门整体支出绩效模板详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门预算表.xlsx
