| 部门概况 | 单位名称 | 湘潭市社会福利院 |
| 年度预算金额 | 1360.74万元 | |
| 主管部门 | 湘潭市民政局 | |
| 单位基本职能 | 提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养、“三无”老人收养、供养抚恤优待对象。 | |
| 绩效完成情况 | 部门整体支出管理和使用基本情况 | 一、预算情况。 我院2018年年初预算677.8万元，其中基本支出509.75万元，项目支出168.05万元。因财政预算调整下达682.94元，上级补助收入17万元，预算调整率为零。 二、预算执行情况。 截止2018年12月31日我院收入合计1377.99万元，上年结余结转517.24万元；支出合计1850.68万元，其中：基本支出828.98万元，相比年初预算509.75万元增加了319.23万元，超出预算的主要原因是绩效奖金和市直工资津补贴的发放；项目支出1021.71万元，主要用于“老年养护楼”项目建设、孤残儿童和“三无”老人生活保障和孤残儿童的“养治教康”等方面。截止2018年12月31日资产负债表的财政补助结余0万元，财政补助结转244.29万元，因财政拨2019年供养人员生活费。 三、“三公”经费情况。 2018年“三公”经费预算安排数为30万元，其中：公务接待费14万元，公务用车运行维护费16万元；本年截止2018年12月31日实际支出9.65万元，其中公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费9.52万元。我院坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费，相比预算安排数节约了20.35万元。 |
| 绩效目标完成情况 | 一、业务宣传工作开展活跃，信息建设进一步强化。 为更好地让社会各界了解我院动态，活跃职工思想，加强内外沟通，争取了社会各界的支持，今年我院共接社会爱心人士1068人次，营造了良好的爱心氛围，效果明显。社会各界爱心志愿者来我院开展社会共建志愿者活动571次，组织义工来院活动6次以上。全年，我院4次登上省级媒体，在《湘潭日报》《湘潭在线》等市级媒体刊登新闻报道28篇，《红土地》刊登信息2篇。 与岳塘区纪委、监委党支部，中心医院内科党支部、疾控中心卫防党支部、湘潭大学后勤处机关党支部、义工联和会党支部联合开展形式多样的主题党日活动，与公共资源交易中心联合开展结对帮扶孤残儿童计划。得到了主管部门和服务对象的高度评价，满意度94.44%。 二、逐步提高院养儿童科学养育工作。 围绕“一切为了供养对象”的宗旨，逐步提高院养儿童科学养育和老人护理工作，注重孩子们的成长和丰富老年人生活，组织外出娱乐、学习活动十余次，如：联系微爱公益协会、长沙水生命LP1团队，湘潭星洲置业有限责任公司等爱心单位倾情赞助了孩子们到长沙海底世界、梅林桥乐林乐园、步步高横店等地游玩，让服务对象走出福利院、接触大自然、体验高科技，来拓宽视野，丰富知识；举办爱心妈妈经验交流会，让爱心妈妈助养活动以经验交流的形式延续下来，加深与孩子之间的情感交流，加速与老师之间经验沟通，加强与妈妈们之间的成果分享；开展三次类似跳蚤市场活动，解决仓库闲置的学习用品，让物尽其用。 联系了湘潭市岳塘区市区共建校外未成年人心理辅导站的6名国家二级心理咨询师、子敬学校心理咨询师来我院开展心理援助公益活动。根据每个人的不同情况，采用陪伴读书、户外游戏、下棋、谈话法、绘画疗法，沙盘游戏等方法和服务对象建立了良好的关系，打开了他们的心扉，咨询效果很好。 三、完善收养手续，保障及时安置。 收养管理工作日趋规范，按照程序，认真做好弃婴和“三无”老人的接收安置工作，符合条件且手续齐全的，及时办理入院登记，全年共接收弃婴8名，新上户8名。将所有符合收养条件的弃婴和孤儿、“三无”老人及时安置到位。 四、认真开展供养人员的医疗康复保障工作。 福利院的供养人员大多体弱多病需康复治疗。本着对供养人员负责的精神，坚持查房制度，做到三早一报告，即早发现，早诊断，早治疗，对危重病患及时报告院方，及时送往医院。除在本院门诊康复部就诊治疗外还完成入院治疗33人次、“明天计划”和省残联残疾儿童矫治手术项目”安排住院手术共7人次、以及及时送治省市级医院治疗多人，较好地完成了供养人员医疗康复保障工作。在工作中，一是救治讲及时；二是操作讲规范；三是治疗讲程序。 五、全力做好适龄孤儿的思想教育和自我管理工作。 积极与学校老师和在外孩子保持沟通联系，并及时了解他们在外学习生活情况，思想状态，安慰鼓励，我院从物质和精神上对其高度关照，符合入学条件的5名孤残儿童全部入学，入学率100%，对院内其他不能外出就学的适龄孤儿，加强自我管理，自我约束。联系爱心私企，组织院内留守的大龄孤儿4名在附近一私企干些力所能及的活。部分行走不便的大龄孤儿就在本院爱心手工作坊制作手工艺品，参加院内组织的各项手工品义卖活动，充分体现自身价值。 六、抓紧项目建设，更新模式，提升养老护理水平。 我院“老年养护楼”项目作为政府重点民生工程，在确保院内工作正常运行和安全的情况下，举全院之力，抽调精干人员，支持工程建设。今年共完成投资100万元，用政府购买服务的方式保障“老年养护楼”的正常运行。 通过儿童部教师到老年部上课的方式，开展特色康乐服务，引导老人幸福入住、快乐生活；鼓励社会爱心人士为入住老人送关爱、做实事，从情感上关怀、呵护老人；举办“百善孝为先，爱在福利院”五个一敬老活动。即为入住老年人组织看一场戏、聚一次餐、做一次身体体检、游一次园和拍一次照。 七、道德讲堂和各项业务学习扎实有效开展。 我院按照局党委的统一安排，把业务学习和思想道德建设的任务落实到具体工作中。为进一步提高工作人员的工作水平和业务素质，开展道德讲堂和业务学习各4次。全年以“我在岗位尽职责，我为单位添光彩”系列主题活动为主线，开展丰富多彩的职工活动。通过组织开展“单位怎么办，个人怎么干”的主题思想讨论，让职工讲成长经历述理想信念，讲岗位实际述服务情怀，讲工作原则述党性修养，进一步激发工作人员爱岗敬业、无私奉献的工作热情。“悦读点亮人生”读书活动倡导全员多读书、读好书、构建学习型党组织。4次“快乐5点钟亲子小课堂”和“手拉手，心贴心”结对帮扶党建活动通过陪伴服务对象游戏互动、外出郊游等，进一步筑牢服务宗旨意识。“戴党徽、亮身份”和“干群一家亲、党群心连心”精准帮扶活动，以实际行动树立党员先锋模范作用，进一步增强党组织的战斗力、号召力和凝聚力。 组织单位职工积极参与由门诊康复部、儿童启教部针对优质护理、康复治疗和幼儿教育等专业性强的业务进行学习。同时组织中层骨干赴北京、杭州、长沙、湘潭县、铜鼓县等地进行专业技能培训。内部培训以及外出培训十次以上，形成生动活泼的福利院文化氛围。 八、其他需要说明的事项 根据湘财预【2018】108号下达2018年困难群众救助补助资金（特困老人）的通知，省级财政拨付240万元用于城市特困人员救助供养的支出；湘财社指【2018】79号下达2018年中央彩票公益金，省级财政拨付50万元县级儿童福利服务体系建设；湘财预【2018】108号下达2018年困难群众救助补助资金（儿童福利），省级财政拨付66万元儿童救助资金。 |
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| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 孤残儿童和老年人预算经费分类有待细化。 |
| 改进措施 | 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 | |
| 其他需要说明问题 | 无 |
